Enquadramento
A avaliação do desempenho da Organização é um elemento crítico para a melhoria contínua e abrange diversas vertentes desde a conformidade do produto ou serviço e satisfação dos requisitos do cliente e outras partes interessadas, passando pela conformidade legal quer do ponto de vista ambiental, quer de segurança e saúde e responsabilidade social, pela medição da eficiência energética, pela capacidade de reativação do negócio após acidentes disruptivos e pela medição da satisfação das partes interessadas.
Para todas estas dimensões devem ser monitorizados, medidos e analisados dados que permitem gerir informação de gestão relevante (objetivos individuais, dos processos e estratégicos) e que conjuntamente com os resultados das auditorias internas permitem a melhoria.
Nas revisões pela gestão analisam-se todos os resultados da Organização e faz-se o balanço global do desempenho.
Esta macro categoria do RSIG contribui para a resposta aos requisitos
| Norma | Requisitos |
|---|---|
| ISO 9001 | 8.7; 9 |
| ISO 14001 | 9 |
| ISO 22301 | 9 |
| ISO 50001 | 4.6.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.7 |
| Norma | Requisitos |
|---|---|
| NP 4397 | 4.5.1; 4.5.2; 4.5.5; 4.6 |
| NP 4469-1 | 3.7.1; 3.7.2; 3.7.5; 3.8.1 |
| SGSPAG | 4.9; 4.10; 4.11 |
| G+ | Elemento 11 |
Informação Documentada/Evidências
- Planos e Registos de Manutenção/Inspeção (Infraestruturas e equipamentos) e seu acompanhamento
- Acompanhamento e monitorização dos objetivos – Reportes vários sobre o desempenho do sistema (Exemplos: plataforma GRID, relatórios trimestrais de desempenho, plataforma SIAWISE, Programas de fidelização de clientes, relatórios trimestrais de reporte do risco)
- KPI e indicadores de desempenho
- Avaliação conformidade Legal
- Inquéritos a clientes
- Registos de auscultação das partes interessadas
- Registos de avaliações energéticas
- Registos de inspeções a instalações e equipamentos
- Programas anuais das auditorias
- Planeamento das auditorias (deve indicar âmbito, data prevista, equipa auditora)
- Base de dados de auditores internos
- Função de Auditor Interno – requisitos e competências
- Relatórios das auditorias
- Respostas às auditorias
- Atas de revisão pela gestão
- Registo de não conformidades, incluindo derrogações
- Evidências de melhoria do sistema de gestão
- Normativos transversais, setoriais ou específicos em vigor na Galp