Enquadramento
A Melhoria fecha o ciclo PDCA – Plan, Do, Check, Act – do referencial. Nas macro categorias 1 a 5 define-se o Sistema, ou seja, desenha-se toda a base de suporte ao funcionamento de uma Organização, na macro categoria 6 implementam-se os planos de ação, na 7 obtém-se os resultados do desempenho do sistema e na 8 promove-se a melhoria contínua, corrigem-se os desvios, implementam-se ações de correção e corretivas e volta-se ao início do ciclo.
Definir, implementar e até medir é comum na maioria das organizações, conseguir gerar informação de gestão a partir dos dados de desempenho e agir de acordo para promover a Melhoria é o que distingue as Organizações mais eficientes e eficazes.
Nesta macro categoria tratam-se os seguintes tipos de desvios no sistema:
- Incidentes: Eventos ou sucessão de eventos imprevistos que causaram ou com potencial para causar lesão, doença e/ou danos (perdas) em ativos, no ambiente ou em terceiros;
- Os incidentes podem designar-se como acidentes, eventos que provocam danos e/ou perdas em pessoas, no ambiente e/ou em bens materiais, ou quase-acidentes, eventos com potencial para causar lesão, dano e/ou perda, mas que foram evitados pelas circunstâncias;
- Reclamações: Manifestações de insatisfação, queixa ou protesto, formalizadas por entidades externas à Galp, relacionadas com os produtos, serviços ou atividades desenvolvidas pela Galp;
- Não Conformidades: falhas detetadas internamente por qualquer colaborador, quer ao nível dos produtos, quer dos serviços ou processos;
- Preocupações: “questões/dúvidas” que as partes interessadas coloquem face ao desempenho da Organização em termos de responsabilidade social e aos requisitos deste referencial.
Esta macro categoria do referencial contribui para a resposta aos requisitos
Norma | Requisitos |
---|---|
ISO 9001 | 10 |
ISO 14001 | 10 |
ISO 22301 | 10 |
ISO 50001 | 4.6.4 |
Norma | Requisitos |
---|---|
NP 4397 | 4.5.3 |
NP 4469-1 | 3.7.3; 3.7.4; 3.8.2 |
SGSPAG | 4.9.1 |
G+ | Elemento 12 |
Informação Documentada/Evidências
- Relatórios de acidentes/Investigação de causas/ Ação de Minimização das Consequências/ Responsável/Datas
- Relatório resumido e detalhado para envio APA
- Registo de não conformidades, incluindo derrogações
- Reclamações/Ação de Correção/Análise de Causas/ Responsável/Datas
- Não Conformidades/Ação de Correção/Análise de Causas/ Responsável/Datas
- Preocupações/Ação de Correção/Análise de Causas/ Responsável/Datas
- Ações corretivas/avaliação de eficácia (planos de melhoria)
- Ações para tratar riscos e oportunidades/avaliação de eficácia
- Evidências de melhoria do sistema de gestão
- Normativos transversais, setoriais ou específicos em vigor na Galp