Categorias

Enquadramento

A Melhoria fecha o ciclo PDCA – Plan, Do, Check, Act – do referencial. Nas macro categorias 1 a 5 define-se o Sistema, ou seja, desenha-se toda a base de suporte ao funcionamento de uma Organização, na macro categoria 6 implementam-se os planos de ação, na 7 obtém-se os resultados do desempenho do sistema e na 8 promove-se a melhoria contínua, corrigem-se os desvios, implementam-se ações de correção e corretivas e volta-se ao início do ciclo.

Definir, implementar e até medir é comum na maioria das organizações, conseguir gerar informação de gestão a partir dos dados de desempenho e agir de acordo para promover a Melhoria é o que distingue as Organizações mais eficientes e eficazes.

Nesta macro categoria tratam-se os seguintes tipos de desvios no sistema:

  • Incidentes: Eventos ou sucessão de eventos imprevistos que causaram ou com potencial para causar lesão, doença e/ou danos (perdas) em ativos, no ambiente ou em terceiros;
  • Os incidentes podem designar-se como acidentes, eventos que provocam danos e/ou perdas em pessoas, no ambiente e/ou em bens materiais, ou quase-acidentes, eventos com potencial para causar lesão, dano e/ou perda, mas que foram evitados pelas circunstâncias;
  • Reclamações: Manifestações de insatisfação, queixa ou protesto, formalizadas por entidades externas à Galp, relacionadas com os produtos, serviços ou atividades desenvolvidas pela Galp;
  • Não Conformidades: falhas detetadas internamente por qualquer colaborador, quer ao nível dos produtos, quer dos serviços ou processos;
  • Preocupações: “questões/dúvidas” que as partes interessadas coloquem face ao desempenho da Organização em termos de responsabilidade social e aos requisitos deste referencial.

Esta macro categoria do referencial contribui para a resposta aos requisitos

Norma Requisitos
ISO 9001 10
ISO 14001 10
ISO 22301 10
ISO 50001 4.6.4
Norma Requisitos
NP 4397 4.5.3
NP 4469-1 3.7.3; 3.7.4; 3.8.2
SGSPAG 4.9.1
G+ Elemento 12

Aplicação Prática

Para cumprir esta macro categoria do referencial, a Galp deve:

Informação Documentada/Evidências

  • Relatórios de acidentes/Investigação de causas/ Ação de Minimização das Consequências/ Responsável/Datas
  • Relatório resumido e detalhado para envio APA
  • Registo de não conformidades, incluindo derrogações
  • Reclamações/Ação de Correção/Análise de Causas/ Responsável/Datas
  • Não Conformidades/Ação de Correção/Análise de Causas/ Responsável/Datas
  • Preocupações/Ação de Correção/Análise de Causas/ Responsável/Datas
  • Ações corretivas/avaliação de eficácia (planos de melhoria)
  • Ações para tratar riscos e oportunidades/avaliação de eficácia
  • Evidências de melhoria do sistema de gestão
  • Normativos transversais, setoriais ou específicos em vigor na Galp